Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2017 | 2217010231 | postrek | 4500116341 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 297,60 | |
| 19.09.2017 | 2217010236 | servis mot. vozidla BL766IR | 4500114851 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 235,67 | |
| 19.09.2017 | 2217010238 | odstránenie poruchy brzdového systému na BL717IR | 4500115280 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 642,79 | |
| 19.09.2017 | 2217010239 | servis mot. vozidla BA910PK | 4500115823 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 450,00 | |
| 19.09.2017 | 2217010241 | OOPP | 4500115993 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 74,12 | |
| 19.09.2017 | 2217010242 | elektrospotrebiče | 4500115938 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 956,00 | |
| 19.09.2017 | 2217010243 | náhradné diely, elektroinštalačný materiál | 4500115771 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 613,06 | |
| 19.09.2017 | 2217010244 | náhradné diely | 4500115040 | FILTEKO s.r.o., Školská 655/36, Veľká Lomnica, 059 52, SK | 36462110 | 997,05 | |
| 19.09.2017 | 2217010246 | OOPP | 4500116127 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 58,49 | |
| 19.09.2017 | 5017000376 | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko | ZM/2015/0535 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 1,930,00 |