Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2017 | 2217010201 | výmena čelného skla na BA705OZ | 4500116331 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 992,60 | |
| 18.09.2017 | 2217010202 | náhradné diely na BL503KS | 4500116523 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 193,34 | |
| 18.09.2017 | 2217010203 | oprava mot. vozidla BL503KS | 4500116277 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 783,35 | |
| 18.09.2017 | 2217010204 | výmena ističa na OP Čataj ĽJP | 4500116273 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 773,82 | |
| 18.09.2017 | 2217010205 | toner | 4500116553 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 56,00 | |
| 18.09.2017 | 2217010206 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500115459 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 2,121,00 |
| 18.09.2017 | 2217010210 | spojovací, spotrebný materiál | 4500116339 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 385,69 | |
| 18.09.2017 | 2217010211 | spojovací, spotrebný materiál | 4500115640 | SARIV, s.r.o., Húskova 87, Košice, 040 23, SK | 31715541 | 276,46 | |
| 18.09.2017 | 2217010212 | oprava rozvodov na severnom a južnom portáli tunela Sitina | 4500111619 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 2,680,00 | |
| 18.09.2017 | 2217010214 | PC, monitor, IT materiál | ZM/2015/0318 | 4500115022 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 19,280,00 |