Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2017 | 2217010164 | aku uťahovák | 4500116325 | Ing. Vladimír Kalina - VIKOL - N, Budovateľská 11221/54, Prešov, 080 01, SK | 32928203 | 250,00 | |
| 18.09.2017 | 2217010166 | oprava krovinorezu | 4500116356 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 26,67 | |
| 18.09.2017 | 2217010167 | strážna služba 8/2017 | ZML/682/2010 | 4500116189 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 18.09.2017 | 2217010168 | spätné zrkadlo a sklo zadného svetla na vozidlá | 4500116226 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 67,90 | |
| 18.09.2017 | 2217010172 | stavebný materiál | 4500116168 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 186,50 | |
| 18.09.2017 | 2217010173 | odborné prehliadky a skúšky v SSÚD 2 BA | 4500115969 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 743,90 | |
| 18.09.2017 | 2217010174 | servisná prehliadka BL051NO | 4500116410 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 400,40 | |
| 18.09.2017 | 2217010175 | oprava ríms, nosných konštrukcií a betón.krídel ľavého MO R1-153 v km 136,713 pri Hron.Breznici | 4500110055 | RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK | 35811528 | 19,325,68 | |
| 18.09.2017 | 2217010176 | policový regál | 4500116227 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 910,00 | |
| 18.09.2017 | 2217010177 | pracovné náradie, náhradné diely | 4500116577 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 533,98 |