Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2017 | 2217010181 | zhodnotenie odpadu Mengusovce | ZM/2015/0489 | 4500114927 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,886,60 |
| 18.09.2017 | 2217010182 | zhodnotenie odpadu Mengusovce | ZM/2015/0489 | 4500114417 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 9,691,00 |
| 18.09.2017 | 2217010183 | murárske náradie a materiál | 4500116360 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 61,58 | |
| 18.09.2017 | 2217010184 | materiál | 4500116377 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 115,33 | |
| 18.09.2017 | 2217010185 | rozbor vzoriek | 4500115274 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 55,64 | |
| 18.09.2017 | 2217010186 | elektroinštalačný materiál, náhradné diely | 4500115646 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 531,53 | |
| 18.09.2017 | 2217010187 | náhradné diely na BA283VB | 4500115833 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 300,65 | |
| 18.09.2017 | 2217010188 | spojovací, kancelársky materiál, pracovné náradie | 4500115795 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 68,92 | |
| 18.09.2017 | 2217010189 | STK, EK za BA031SM, BA748RV | 4500115390 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 47,55 | |
| 18.09.2017 | 2217010190 | STK, EK za BA784RV, BA749RV, BL407YI, BL419YI | 4500115072 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 118,34 |