Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2017 | 2217009529 | Pracovné náradie, materiál na natieranie | 4500115814 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 243,69 | |
| 04.09.2017 | 2217009535 | Aktualizácia dokumentácie pred požiarmi + školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, SSÚD | ZML/223/2010 | 4500115762 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 215,00 |
| 04.09.2017 | 2217009537 | Služby technika PO a BOZP 09/2017 SSÚD Trnava | ZML/223/2010 | 4500103729 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.09.2017 | 2217009538 | Elektrospotrebiče | 4500115619 | ZAREN s. r. o., Piešťanská 3, Trnava, 917 01, SK | 44923341 | 811,67 | |
| 04.09.2017 | 2217009540 | Pracovné náradie | 4500115620 | ZAREN s. r. o., Piešťanská 3, Trnava, 917 01, SK | 44923341 | 531,67 | |
| 04.09.2017 | 2217009553 | prenájom rohoží na SSÚD 2 17.07.-13.08.2017 | ZML/262/2010 | 4500114526 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 04.09.2017 | 2217009558 | Zberač nečistôt kovový ZK | 4500115543 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 439,40 | |
| 04.09.2017 | 2217009559 | Stavebný, hutný mat. | 4500115842 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 204,98 | |
| 04.09.2017 | 2217009560 | Postrekovač AKU | 4500115542 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 453,72 | |
| 04.09.2017 | 2217009561 | Stavebný, hutný mat. | 4500115421 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 968,00 |