Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2017 | 2217009348 | Oprava a údržba automobilu BL274AI | 4500115106 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 1,450,83 | |
| 28.08.2017 | 2217009349 | Oprava a údržba vozidla BA729MI | 4500115467 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,791,28 | |
| 28.08.2017 | 2217009364 | Kancelársky materiál | 4500115647 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 75,35 | |
| 28.08.2017 | 2217009365 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500115494 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o., Kubranská 8, Trenčín, 911 01, SK | 34117598 | 290,00 | |
| 28.08.2017 | 2217009366 | Spojovací, spotr mat | 4500115514 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 847,63 | |
| 28.08.2017 | 2217009367 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500113501 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 88,30 | |
| 28.08.2017 | 2217009368 | Pracovné náradie | 4500115551 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 58,99 | |
| 28.08.2017 | 2217009369 | Čistiace potreby | 4500115592 | ROCHER CONSULTING SR s. r. o., Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46272071 | 93,00 | |
| 28.08.2017 | 2217009370 | Elektroinštalačný materiál | 4500115596 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 295,26 | |
| 28.08.2017 | 2217009350 | Spojovacím materiál | 4500115736 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 960,97 |