Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2017 | 2217009351 | Oprava stavieb D a RC | ZM/2016/0069 | 4500108792 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 92,171,12 |
| 28.08.2017 | 2217009353 | Oprava servra IceCast na dispečingu SSÚD4 | 4500112795 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 320,00 | |
| 28.08.2017 | 2217009354 | Výmena 18 ks batérií pre metoestanice na SSÚD4 | ZM/2014/0018 | 4500112800 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 2,090,00 |
| 28.08.2017 | 2217009355 | Rozbor odpadovej vody | 4500108731 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 48,97 | |
| 28.08.2017 | 2217009356 | Spojovací, spotr materiál | 4500115269;4500114926 | SARIV, s.r.o., Húskova 87, Košice, 040 23, SK | 31715541 | 201,71 | |
| 28.08.2017 | 2217009357 | Príprava videa | 4500114578 | i-Step communication, a.s., Prešovská 43, Bratislava, 821 02, SK | 35754281 | 758,50 | |
| 28.08.2017 | 2217009358 | Analýza odpadových vôd Granč Petrovce | 4500104157 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 63,30 | |
| 28.08.2017 | 2217009359 | Pracovné náradie | 4500115582 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 849,47 | |
| 28.08.2017 | 2217009360 | lomový kameň do 200kg | 4500115327 | LOMY MTD s.r.o., Vajanského 47, Prešov, 080 01, SK | 47993987 | 313,40 | |
| 28.08.2017 | 2217009361 | Oprava a údržba strojov a zariadení (prívesná pracovná plošina) | 4500114666 | STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK | 36620114 | 2,625,00 |