Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2017 | 2217009121 | papier xerografický A4/80gr. | ET/2017/0198 | 4500114427 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 213,00 |
| 21.08.2017 | 2217009122 | Stavebný, hutný mat. | 4500114583 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 237,27 | |
| 21.08.2017 | 2217009123 | upratovacie služby v objekte odpočívadla BB - Graniar - august 2017 | ET/2016/0314 | 4500115358 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 253,14 |
| 21.08.2017 | 2217009147 | ovocie, zelenina | ZM/2015/0103 | 4500115331 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 85,38 |
| 21.08.2017 | 2217009124 | servisná oprava a údržba na stroji FARESIN FH 10,70 | 4500114322 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 430,50 | |
| 21.08.2017 | 2217009128 | prenájom rohoží | ET/2017/0008 | 4500115395 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 31,44 |
| 21.08.2017 | 2217009129 | nafta | ZM/2015/0442 | 4500115096 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 7,784,16 |
| 21.08.2017 | 2217009130 | chemické čistenie bielizne 06,07/2017 | ET/2017/0126 | 4500109243 | Tomáš Veróny OaS, I.Krasku 8, Krupina, 963 01, SK | 41781082 | 306,96 |
| 21.08.2017 | 2217009131 | oprava mot. vozidla BA441NC | 4500114145 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 390,00 | |
| 21.08.2017 | 2217009132 | oprava poruchy 18/2017, káblového vedenia v moste | ZM/2013/0462 | 4500111740 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,654,60 |