Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 2226003764 | BOZP, OPP 03/26 | 4500265428 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 13.04.2026 | 2226003765 | Úlohy v oblasti CO 03/2026 | 4500265426 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 13.04.2026 | 2226003766 | prenájom zariadení, servisné služby 03/26 | ZM/2024/0054 | 4500269739 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 8,677,41 |
| 13.04.2026 | 2226003767 | Akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500269738 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 13.04.2026 | 2226003768 | Provízia z predaja eDZ 03/26 | ZM/2025/1002 | 4500269721 | REAL - K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, Komárno, 945 01, SK | 36521931 | 679,09 |
| 13.04.2026 | 2226003769 | umytie voz.prac.autoumyvarky | 4500265616 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 160,00 | |
| 13.04.2026 | 2226003770 | Likvidácia odpadu 03/26 | 4500267957 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 656,64 | |
| 13.04.2026 | 2226003771 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500268747 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 405,00 |
| 13.04.2026 | 5026000406 | Účastnícky poplatok | 4500269275 | EU Generation Dipl.-Ing.Dagmar Zboray, Erlachgasse 12/16, Wien, 1100, AT | 57792847 | 760,00 | |
| 13.04.2026 | 2226003772 | OOPP | 4500268548 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 700,75 |