Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.05.2017 2217004407 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 94,58
03.05.2017 2217004264 autobatérie ZM/2017/0066 4500109041 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 84,32
03.05.2017 2217004265 stavebný, spotrebný materiál 4500109192 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 27,38
03.05.2017 2217004266 prenájom rohoží za 27.03.2017-23.04.2017, SSÚD 2 ZML/262/2010 4500108116 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 169,44
03.05.2017 2217004267 spotrebný materiál - ubytovanie SSÚD2 BA 4500109164 NÁVLIEČKOVO, s.r.o., Strečnianska 3, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 05, SK 50388231 641,70
03.05.2017 2217004268 STK, EK motorových vozidiel 4500108285 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 65,00
03.05.2017 2217004269 oprava a údržba náklad. mot. vozidla BA730MI 4500108905 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 810,56
03.05.2017 2217004270 vykonanie justáže ALK 7410, overenie Alkotest 4500107978 Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK 31439446 252,00
03.05.2017 2217004271 elektroinštalačný materiál 4500109143 BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK 50605640 308,83
03.05.2017 2217004273 materiál ET/2017/0124 4500109209 Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, Zvolen, 960 01, SK 41192516 690,00