Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2017 | 2217008978 | servis sčítačov dopravy | ZML/816/2010 | 4500115401 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,104,56 |
| 17.08.2017 | 2217008983 | oprava kamery K122 na D1 | ZML/687/2010 | 4500110085 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,900,25 |
| 17.08.2017 | 2217008984 | oprava poruchy protipožiarnych prestupov v tuneli Sitina | 4500113329 | Ján Jakubík - IZOREST, s. r. o., Hliník nad Váhom 42, Bytča, 014 01, SK | 46022767 | 7,617,00 | |
| 17.08.2017 | 2217008985 | elektroinštal.materiál | 4500114787 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 776,94 | |
| 17.08.2017 | 2217008987 | služby nezávislého znalca za 6/2017 | ZML/1054/2010 | 4500115398 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 202,798,06 |
| 17.08.2017 | 2217008994 | refakturácia EE ČS Budča - Juh obdobie od 01.07.-31.07.2017 | ZM/2016/0032 | 4500115439 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 25,25 |
| 17.08.2017 | 2217009009 | pracovné náradie | 4500114932 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 150,00 | |
| 17.08.2017 | 2217009011 | mazivá | 4500114919 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 375,00 | |
| 17.08.2017 | 2217009012 | dezinsekcia | 4500114558 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 740,00 | |
| 17.08.2017 | 2217009014 | Tlmočenie en-sk | 4500114900 | FUDU s.r.o., Riazanská 62/B, Bratislava, 831 03, SK | 36359459 | 160,00 |