Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2017 | 2117000698 | čelná kosačka | ZM/2014/0250 | 4500109257 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 81,400,00 |
| 14.08.2017 | 2117000733 | varič asfalt.zálievok | ET/2017/0185 | 4500112643 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 3,500,00 |
| 14.08.2017 | 2217008803 | reprografické služby | 4500115132 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 326,07 | |
| 14.08.2017 | 2217008805 | pneuservisné práce | 4500114500 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 343,00 | |
| 14.08.2017 | 2217008806 | pneuservisné práce BA861SL | 4500114316 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 287,50 | |
| 14.08.2017 | 2217008807 | pranie odevov a bielizne | 4500114471 | Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK | 36900451 | 101,80 | |
| 14.08.2017 | 2217008808 | repasovanie servoriadenia BA548XG | 4500114820 | PST Service s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 05, SK | 46356711 | 187,50 | |
| 14.08.2017 | 2217008809 | činnosť BTS a TPO za 7/2017 | 4500110643 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 14.08.2017 | 2217008810 | plynová vzpera | 4500114776 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 79,80 | |
| 14.08.2017 | 2217008811 | opakované školenie viazačov bremien | 4500114296 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 16,60 |