Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.08.2017 2217008692 elektroinštalačný materiál, náhradné diely 4500113936 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 391,89
10.08.2017 2217008693 elektroinštalačný materiál, spojovací materiál, náhradné diely 4500113505;4500113510 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 714,71
10.08.2017 2217008694 elektroinštalačný materiál 4500112476 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 387,32
10.08.2017 2217008695 čistiareň odevov 4500110204 Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň Mýval, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 33326592 139,49
10.08.2017 2217008696 havarijná oprava elektrických rozvodov na HP Brodské 4500114176 Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK 40642011 4,895,30
10.08.2017 2217008697 veľkoplošné opravy vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD Meng. ZM/2016/0058 4500113829 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 8,112,05
10.08.2017 2217008699 veľkoplošné opravy vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD Mengusovce ZM/2016/0058 4500113833 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 11,655,12
10.08.2017 2217008700 výmena osvetlenia v údržovni vozidiel 4500111837 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK 44070152 7,144,92
10.08.2017 2217008701 výmena osvetlenia v sklade soli 4500111389 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK 44070152 7,103,04
10.08.2017 2217008702 zneškodnenie odpadu ZML/392/2010 4500113112 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 17,85