Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2017 | 2217008483 | materiál | 4500114369 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 1,836,00 | |
| 07.08.2017 | 2217008484 | klampiarske práce | 4500114594 | Roman Geryk, Okoličné 75, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 43679048 | 419,00 | |
| 07.08.2017 | 2217008485 | PD Rekonštrukcia brehov rieky Torysa pod mostom č. 364 | 4500113006 | Ing. Martin Mico, M - ART, Rovné 126, Rovné, 090 16, SK | 37653890 | 800,00 | |
| 07.08.2017 | 2217008486 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL625CP | 4500111101 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 998,90 | |
| 07.08.2017 | 2217008487 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500113248 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 94,36 |
| 07.08.2017 | 2217008488 | Kancelársky materiál | 4500113249 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 42,92 | |
| 07.08.2017 | 2217008490 | Služby a monitorovanie IS 07/2017 | ZM/2014/0191 | 4500115283 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 15,822,00 |
| 07.08.2017 | 2217008510 | AutoCAD LT 2018 | 4500114090 | ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35805781 | 1,750,00 | |
| 07.08.2017 | 2217008511 | hutný materiál | 4500114555 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 126,22 | |
| 07.08.2017 | 2217008512 | elektroinštalačný materiál | 4500113938 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 644,78 |