Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.04.2017 2217003215 Servisný prenájom rohoží 27.2.-26.3.2017 ZML/441/2010 4500105615 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 29,82
06.04.2017 2217003172 Upratovacie služby 03/2017 SSÚR Galanta ET/2016/0452 4500107746 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 815,92
06.04.2017 2217003173 Upratovacie služby 03/2017 SSÚD Martin ET/2016/0458 4500103679 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 458,37
06.04.2017 2217003174 Upratovacie služby 03/2017 "P" odpočívadlo BB-Graniar R1 ET/2016/0314 4500108467 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 980,93
06.04.2017 2217003175 Upratovacie služby 03/2017 "P" odpočívadlo Turčianska Štiavnička D1 ET/2016/0118 4500089147 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,156,26
06.04.2017 2217003176 Upratovacie služby 03/2017 odpočívadlo Piešťany ET/2016/0179 4500107360 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,004,23
06.04.2017 2217003177 Upratovacie služby 03/2017 "P"odpočívadlo Piešťany D1 ET/2016/0459 4500107361 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,050,86
06.04.2017 2217003178 Výpočtová technika pre IS ZM/2015/0318 4500107560 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 5,267,50
06.04.2017 2217003180 Toner ZM/2016/0250 4500107394 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 1,347,00
06.04.2017 2217003182 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500107477 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,020,00