Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2017 | 2217008307 | oprava svahovej kosačky | 4500113254 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 704,38 | |
| 03.08.2017 | 2217008308 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500114301 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 258,17 |
| 03.08.2017 | 2217008309 | potraviny a mäso | ZM/2014/0125 | 4500114299 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 464,00 |
| 03.08.2017 | 2217008310 | oopp | ET/2017/0214 | 4500113815 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 190,00 |
| 03.08.2017 | 2217008311 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500114398 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 90,92 |
| 03.08.2017 | 2217008312 | vývoz fekálií z KE, mýto | 4500113951 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 77,09 | |
| 03.08.2017 | 2217008313 | revitalizácia trávnatých a kríkových plôch v areáli strediska SSÚD Považská Bystrica | 4500113801 | IG COM s.r.o., Konventná 7, Bratislava, 811 03, SK | 47171774 | 8,937,70 | |
| 03.08.2017 | 2217008314 | stavebný, hutný materiál | 4500113841 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 781,80 | |
| 03.08.2017 | 2217008316 | studená obaľovaná zmes | 4500114204 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 358,00 | |
| 03.08.2017 | 2217008317 | WIFI ČS | ET/2015/0047 | 4500105477 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,990,00 |