Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 2225014690 | Nájom, odvoz kontajnera | 4500249663 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 47,00 | |
| 15.01.2026 | 2225014691 | technická podpora 12/2025 | ZM/2024/0081 | 4500265325 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 218,021,69 |
| 15.01.2026 | 2225014694 | odvoz VOK, zneškodnenie odpadu 12/25 | 4500263727;4500265574 | Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31659641 | 1,007,12 | |
| 15.01.2026 | 2225014695 | činnosť BOZP, TPO 12/2025 | ZML/395/2010 | 4500249209 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 15.01.2026 | 2225014698 | Právne služby 12/2025 | ZM/2017/0254 | 4500265709 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 28,284,00 |
| 15.01.2026 | 2225014700 | Provízia z predaja DZ 12/25 | ZM/2024/0093 | 4500265326 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 129,18 |
| 15.01.2026 | 2225014701 | Denný nájom fliaš 12/25 | 4500253190 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 55,80 | |
| 15.01.2026 | 2225014702 | Strážna služba 12/2025 | ZM/2023/0080 | 4500256618 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,800,16 |
| 15.01.2026 | 2225014703 | Strážna služba 12/2025 | ZM/2023/0080 | 4500256563 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,800,16 |
| 15.01.2026 | 2225014704 | Strážna služba 12/2025 | ZM/2023/0080 | 4500256605 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,800,16 |