Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 2226004632 | Predný svetlomet | 4500270172 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 92,48 | |
| 04.05.2026 | 2226004633 | ND na BT314HA | 4500268777 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 419,60 | |
| 04.05.2026 | 2226004634 | Prenájom, montáž, demontáž zábran | ZM/2025/0430 | 4500261480 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 350,395,00 |
| 04.05.2026 | 2226004635 | Prenájom, montáž, demontáž zábran | ZM/2025/0430 | 4500261480 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 40,537,50 |
| 04.05.2026 | 2226004636 | Oprava NN kompenzácie účinníka | 4500269401 | Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36351334 | 495,00 | |
| 04.05.2026 | 2226004637 | Diagnostika BL434ZE | 4500270029 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 253,39 | |
| 04.05.2026 | 2226004638 | objektivizácia hluku dopravy | 4500269171 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, Žilina, 010 01, SK | 36433781 | 19,700,00 | |
| 04.05.2026 | 2226004639 | Elektroinštalačný materiál | 4500270396 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 173,00 | |
| 04.05.2026 | 2226004640 | chladnička, kávovar | ET/2025/0021 | 4500269729 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 545,05 |
| 04.05.2026 | 2226004641 | antikorózny náter | 4500269544 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 550,67 |