Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 2226003773 | Mazivá | 4500269201 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 938,59 | |
| 13.04.2026 | 2226003774 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500268899 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,565,47 |
| 13.04.2026 | 2226003775 | Zvodidlový smerový stĺpik | ZM/2024/0473 | 4500268867 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,250,00 |
| 13.04.2026 | 2226003776 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500268577 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,836,00 |
| 13.04.2026 | 2226003777 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500268880 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,118,80 |
| 13.04.2026 | 2226003778 | Pamex Panthenol sprej | 4500269443 | Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK | 35939338 | 35,57 | |
| 13.04.2026 | 2226003779 | Toner | 4500269177 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 178,50 | |
| 13.04.2026 | 2226003781 | Nápojové kupóny TN 04/2026 | ZM/2024/0026 | 4500269134 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 8,00 |
| 13.04.2026 | 2226003783 | Stavebný, hutný materiál | 4500269418 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 203,88 | |
| 13.04.2026 | 2226003731 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500269369 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 287,29 |