Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2017 | 2217007747 | zneškodnenie odpadu za 6/2017 | ZML/226/2010 | 4500112952 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 927,43 |
| 18.07.2017 | 2217007748 | zneškodnenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500112748 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 6,852,40 |
| 18.07.2017 | 2217007749 | služby odpadového hosp. | ZML/225/2010 | 4500103765 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 18.07.2017 | 2217007750 | materiál | 4500113432 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 600,50 | |
| 18.07.2017 | 2217007751 | oprava vozidla BA380PN | 4500113572 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 994,26 | |
| 18.07.2017 | 2217007752 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500113727 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 18.07.2017 | 2217007753 | náhradné diely | 4500113200 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 366,80 | |
| 18.07.2017 | 2317009483 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/10367 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košické Oľšany, Košické Oľšany 186, Košické Oľšany, 044 42, SK | 31998313 | 18,683,52 | |
| 18.07.2017 | 3017000443 | Úhrada za právo používať frekvencie alebo ident. znak za 3. kvartál 2017, Prevádzka rádiostaníc rozhodnutie č. 1610701316 | 4500113295 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 79,62 | |
| 18.07.2017 | 2217007641 | výmena záložného zdroja elektr.energie na elektr.zabezp.systéme | 4500113381 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 48,72 |