Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2017 | 2217007698 | plachta na rám pre postrek proti burinám na BL080IS | 4500112042 | S-Car, s.r.o., Chotárna 2459/3, Vrútky, 038 61, SK | 36401838 | 220,00 | |
| 18.07.2017 | 2217007707 | betónový poklop | 4500112721 | HEPE, s.r.o., Baničová 164/7, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44116357 | 265,00 | |
| 18.07.2017 | 2217007733 | lokálna sanácia trhlín v podlahe miestnosti1.01Dieselagregát - tunel Bôrik | 4500111562 | DETAIL Service spol. s r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 47210800 | 910,00 | |
| 18.07.2017 | 2217007747 | zneškodnenie odpadu za 6/2017 | ZML/226/2010 | 4500112952 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 927,43 |
| 18.07.2017 | 2217007748 | zneškodnenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500112748 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 6,852,40 |
| 18.07.2017 | 2217007750 | materiál | 4500113432 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 600,50 | |
| 18.07.2017 | 2217007751 | oprava vozidla BA380PN | 4500113572 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 994,26 | |
| 18.07.2017 | 2217007752 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500113727 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 18.07.2017 | 2217007753 | náhradné diely | 4500113200 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 366,80 | |
| 18.07.2017 | 2117000604 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ v zmysle FIDIC, červená kniha | ZM/2016/0361 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 155,557,73 |