Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2017 | 2217007609 | náhradné diely | 4500113320 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 173,95 | |
| 17.07.2017 | 2217007610 | zneškodnenie odpadu, zmiešané obaly | ZML/328/2010 | 4500113389 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 145,60 |
| 17.07.2017 | 2217007611 | prenájom fliaš 02.05.2017-30.06.2017 | ZM/2014/0540 | 4500113390 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 23,60 |
| 17.07.2017 | 2217007612 | oprava a údržba nákl. motor. vozidla BA962MD | 4500112647 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 874,91 | |
| 17.07.2017 | 2217007614 | maliarske, natieračske farby | 4500113070 | BK COLOR s.r.o., Cintorínska 87/29, Bojnice, 972 01, SK | 47509643 | 107,76 | |
| 17.07.2017 | 2217007615 | oprava poruchy na hlavných rozvodoch vody v SSÚD BA | 4500113348 | Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK | 35827823 | 7,492,50 | |
| 17.07.2017 | 2217007616 | OOPP | 4500113220 | Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 22649778 | 576,53 | |
| 17.07.2017 | 2217007617 | výroba lavíc z masívu | 4500112594 | ZAMAT DESIGN, s.r.o., Čataj 338, Čataj, 900 83, SK | 47596716 | 996,00 | |
| 17.07.2017 | 2217007636 | náhradné diely na signal.vozíky | 4500113370 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 744,02 | |
| 17.07.2017 | 2217007637 | Elektroinštalačný materiál | 4500112297 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 195,60 |