Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2017 | 2217007552 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA726MI | 4500112872 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 580,00 | |
| 13.07.2017 | 2217007559 | utierky TORK papier 130041 biele 255m | 4500112867 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 115,40 | |
| 13.07.2017 | 2217007570 | Oprava turbodúchadla BL 953 PM | 4500113239 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 290,83 | |
| 13.07.2017 | 2217007571 | pracovné náradie | 4500112560 | CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 791,49 | |
| 13.07.2017 | 2217007572 | pneumatiky, duše | 4500113314 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 460,09 | |
| 13.07.2017 | 2217007573 | pneuservisné práce BA453MF | 4500113316 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 23,78 | |
| 13.07.2017 | 2217007574 | strážne služby SSÚR Zvolen, 06/2017 | ZML/681/2010 | 4500112906 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,657,16 |
| 13.07.2017 | 2217007576 | stĺpik mostného zábradlia | 4500112622 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 555,00 | |
| 13.07.2017 | 2217007577 | zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500113416 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 357,68 |
| 13.07.2017 | 2217007578 | náhradné diely | 4500113332 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 482,83 |