Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2017 | 2217007507 | Projektové, meracie, geodetické práce SSÚD Malacky | ZM/2015/0124 | 4500106281 | TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 3,398,30 |
| 13.07.2017 | 2217007508 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2015/0489 | 4500110581 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 6,521,00 |
| 13.07.2017 | 2217007509 | Materiál | 4500112366 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 46,06 | |
| 13.07.2017 | 2217007510 | Čistiace potreby | 4500112870 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 318,00 | |
| 13.07.2017 | 2217007511 | Olep. páska | 4500112868 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 498,96 | |
| 13.07.2017 | 2217007512 | Strmeň Liatinový opravárenský HD DN150 | 4500112989 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 242,40 | |
| 13.07.2017 | 2217007513 | Prenájom fliaš 25.5.2017-30.6.2017 SSÚD Behárovce | ZM/2014/0540 | 4500112873 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 18,00 |
| 13.07.2017 | 2217007514 | Likvidácia odpadu odp. Malý Šariš 06/2017 | ET/2017/0068 | 4500108754 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 3,085,43 |
| 13.07.2017 | 2217007515 | Kreslo DERRY | 4500112705 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 332,00 | |
| 13.07.2017 | 2217007516 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA553XG | 4500112544 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 89,30 |