Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.07.2017 2217007376 Strážna služba SSÚR Žarnovica 06/2017 ZML/684/2010 4500103889 LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36049875 2,657,16
12.07.2017 2217007377 Pracovné náradie 4500112848 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 940,67
12.07.2017 2217007378 Pracovné náradie, materiál 4500112219 TRIPLET s.r.o., Zelená 2, Martin, 036 08, SK 31575552 139,34
12.07.2017 2217007371 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,87
12.07.2017 2217007372 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 0,94
12.07.2017 2217007373 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 746,71
12.07.2017 2217007374 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2014/0536 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 10,226,45
12.07.2017 2217007375 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500113322 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,380,50
12.07.2017 2117000581 kvalitár 70232/2015 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 459,00
12.07.2017 2217007379 ND na vozidlá 4500112417 KOREKO SK, s.r.o., Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK 47091142 844,09