Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2017 | 2217007402 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500113298 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 48,54 |
| 12.07.2017 | 2217007403 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500113302 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 107,93 |
| 12.07.2017 | 2217007404 | ND na vozidlá | 4500113255 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 906,00 | |
| 12.07.2017 | 2217007405 | Servis čerpacej stanice PHM na SSÚD LM | ZML/208/2010 | 4500111498 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 2,297,46 |
| 12.07.2017 | 2217007406 | Upratovacie služby 06/2017 | ET/2017/0138 | 4500109892 | AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, Zvolen, 960 47, SK | 46268995 | 1,706,07 |
| 12.07.2017 | 2217007407 | Služby v oblasti životného prostredia SSÚD LM 06/2017 | ZML/203/2010 | 4500103713 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 12.07.2017 | 2217007408 | Upratovacie služby odpoč. Velinok Podtureň 06/2017 | ET/2017/0073 | 4500108353 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 376,92 |
| 12.07.2017 | 2217007409 | Obrus Carmen | 4500111136 | QUILTEX a.s., Garbiarska 678, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36386448 | 184,40 | |
| 12.07.2017 | 2217007410 | prenájom fliaš 25.4.2017-30.6.2017 | ZM/2014/0540 | 4500109227 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 13,20 |
| 12.07.2017 | 2217007411 | Pneumatika | 4500113124 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 758,00 |