Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.03.2017 2217002104 Údržba stavieb D a RC 02/2017 4500106512 Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK 31668372 5,507,40
08.03.2017 2217002110 Rozdiel z ceny 4500107311 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 0,43
08.03.2017 2217002111 IP VPN - mesačný poplatok ET/2015/0785 4500107096 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 6,849,96
08.03.2017 2217002112 IP VPN - mesačný poplatok ET/2015/0820 4500107420 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 1,753,60
08.03.2017 2217002114 Poplatok za prenájom zariadenia ZM/2013/0149 4500107149 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 204,55
08.03.2017 2217002115 Betón ET/2017/0057 4500106811 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 496,69
08.03.2017 2217002116 Materiál, prac. náradie 4500106883 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 183,40
08.03.2017 2217002117 Farba, náter, odstraňovač náterov ET/2017/0045 4500106357 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 1,000,00
08.03.2017 2217002118 Dočasné pridelenie zamestnancov na výkon zimnej údržby ciest febr. 2017 ZM/2017/0025 4500106775 Alojz Konkoľovský - TATRAKON, Boliarov 114, Kecerovce, 044 47, SK 35088184 8,522,75
08.03.2017 2217002119 Asfaltová obalená zmes ZM/2016/0100 4500106546 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 390,00