Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2017 | 2217006982 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL129JH | 4500110542 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 813,56 | |
| 03.07.2017 | 2217006983 | oprava vozidla BA861SL | 4500112028 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 124,18 | |
| 03.07.2017 | 2217006984 | betón | 4500111875 | TBG Slovensko, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 66,00 | |
| 03.07.2017 | 2217006985 | odborné školenie vodičov mot. vozíkov, odborná skúška HR | 4500111853 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 240,00 | |
| 03.07.2017 | 2217006986 | oprava a výmena svietidiel v prevádzkovej budove SSÚR Zvolen | 4500112221 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 795,51 | |
| 03.07.2017 | 2217006988 | chemické pranie a čistenie prádla | 4500111752 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 62,40 | |
| 03.07.2017 | 2217006989 | činnosť BTS a TPO za mesiac jún 2017 na SSÚD Prešov | 4500110643 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 03.07.2017 | 2217006990 | nerezový kryt na motor | 4500112675 | BAPO DETVA s.r.o., Stožok 314, Stožok, 962 12, SK | 44012985 | 63,00 | |
| 03.07.2017 | 2217006991 | upratovacie práce po stavebných úpravách | 4500112812 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 80,00 | |
| 03.07.2017 | 2217006992 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500112564 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 148,71 |