Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2017 | 2217006993 | elektroinštalačný materiál | 4500112709 | ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 48,20 | |
| 03.07.2017 | 2217006994 | spojovací, spotrebný materiál | 4500112036 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 72,60 | |
| 03.07.2017 | 2217006995 | strážna služba Demänovská cesta, LM, obdobie od 01.06.2017-30.06.2017 | ZML/1485/2010 | 4500112554 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 03.07.2017 | 2217006996 | oprava rádiových zariadení a dispečerských pultov | 4500112747 | MURKA, s.r.o., Partizánska 2322/46, Zvolen, 960 01, SK | 45582556 | 1,072,54 | |
| 03.07.2017 | 2217006997 | betérie | ZM/2017/0066 | 4500112549 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 208,56 |
| 03.07.2017 | 2217006998 | oprava výložníka na Tatre UDs 114, BA690MH | 4500112179 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 554,40 | |
| 03.07.2017 | 2217006999 | upratovanie kanc. priestorov IO Žilina 06/2017 | ZML/145/2010 | 4500112517 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 03.07.2017 | 2217007000 | materiál | 4500112188 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 996,19 | |
| 03.07.2017 | 2217007001 | Oprava a údržba strojov a zariadení BL326YI | 4500112092 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 797,50 | |
| 03.07.2017 | 2217007002 | náhradné diely | 4500112348 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 94,47 |