Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2017 | 2217007023 | pracovné odevy a pomôcky | 4500112892 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 223,35 | |
| 03.07.2017 | 2217007024 | Chemikálie | 4500112415 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 373,20 | |
| 03.07.2017 | 2217007027 | Servisná podpora doch.systému 6/2017 | ZM/2015/0330 | 4500113216 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 03.07.2017 | 2217007028 | ND na vozidlá, farby | 4500112548 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 815,65 | |
| 03.07.2017 | 2217007035 | tričká | 4500111965 | Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK | 33534667 | 179,36 | |
| 03.07.2017 | 2217007037 | návleky na nohy s reflex.prvkom | 4500110285 | JANOLI, s.r.o., Uzovce 26, Uzovce, 082 66, SK | 36515507 | 464,00 | |
| 03.07.2017 | 2217007039 | oprava a údržba nákl. motor. voz. BL975CR, BL174NR, BL632ES, BL669ES | 4500111282 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 168,80 | |
| 03.07.2017 | 2217007040 | oprava klimatizácie na BL669ES | 4500112255 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 379,39 | |
| 03.07.2017 | 2217007041 | kancelárske vybavenie | 4500112535 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 151,80 | |
| 03.07.2017 | 2217007043 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA651PR | 4500112771 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,653,53 |