Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.02.2017 2217001294 Natural 95 ZM/2015/0442 4500105653 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 3,203,36
16.02.2017 2217001295 náhradný diel 4500105632 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 200,00
16.02.2017 2217001296 obnova VDZ(studený plastň dvojzložk.mat. na D2, križ.Pečňa - výjazd.vetva križ.na Berg ZM/2015/0532 4500094000 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,252,00
16.02.2017 2217001297 Údržba vybraných úsekov rýchl. ciest ZML/37/2010 4500104893 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 858,50
16.02.2017 2217001299 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500105326 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 200,05
16.02.2017 2217001300 Servis krovinorezu a fukára 4500105890 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 150,00
16.02.2017 2217001301 Posypový materiál ZM/2014/0234 4500104356 Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK 48020095 66,063,53
16.02.2017 2217001302 Materiál ET/2017/0020 4500104938 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 9,800,00
16.02.2017 2217001303 Oprava vozidla 4500105747 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 63,10
16.02.2017 2217001304 Oprava vozidla 4500105380 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 469,63