Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2017 | 2217006420 | Autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500111824 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 42,56 |
| 16.06.2017 | 2217006421 | stavebné práce: výmena dlažby na chodbe SSÚR Zvolen | 4500111552 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 989,33 | |
| 16.06.2017 | 2217006422 | oprava betónových poterov SSÚR Zvolen | 4500111554 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 982,48 | |
| 16.06.2017 | 2217006423 | oprava kabíny TATRA T815 BA714MH | 4500111568 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 9,910,11 | |
| 16.06.2017 | 2217006428 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500111397 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 334,00 | |
| 16.06.2017 | 2217006431 | Stavebný, hutný mat. | 4500111851 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 108,40 | |
| 16.06.2017 | 2217006433 | ND na vozidlá | 4500111854 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 443,87 | |
| 16.06.2017 | 2217006435 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500111553 | TTS Martin, s.r.o., Príbovce 343, Príbovce, 038 42, SK | 36394327 | 185,00 | |
| 16.06.2017 | 2217006436 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500111499 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,30 |
| 16.06.2017 | 2217006437 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500111518 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,30 |