Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.02.2017 2217001136 Bezpečnostná služba 01/2017 ET/2016/0440 4500103696 AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, Zvolen, 960 47, SK 46268995 3,801,13
13.02.2017 2217001137 Stav. materiál 4500105496 Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK 36303721 253,39
13.02.2017 2217001138 ND na vozidlá, chemikálie 4500105567 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 665,33
13.02.2017 2217001139 Vývoz kontajnera s odpadom 4500103788 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 69,98
13.02.2017 2217001140 Upratovanie soc. zariadenia pri Žarnovici za 01/2017 ET/2016/0178 4500091415 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 984,16
13.02.2017 2217001141 Analýza-odpadová voda Nová Baňa ET/2016/0290 4500094708 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 140,00
13.02.2017 2217001142 Preventívna kontrola a údržba ISD D1 Liptovský Mikuáš - Važec ZM/2013/0208 4500103717 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 202,50
13.02.2017 2217001143 1/4ročný servis PS 206-54 EPS ZM/2015/0263 4500104220 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 2,691,08
13.02.2017 2217001145 Mesačný servis PS 206-52 CRS ZM/2015/0263 4500104212 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 636,35
13.02.2017 2217001146 Čistenie kanalizácie odpočívadlo Piešťany smer Trnava 4500104129 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 270,00