Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2017 | 2217006308 | Nájomné za nebytové priestory | ZM/2015/0420 | 4500112164 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 1,997,23 |
| 15.06.2017 | 2217006309 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL128JH | 4500111797 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 760,00 | |
| 15.06.2017 | 2217006310 | odborná príprava strojníkov | 4500111055 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 27,50 | |
| 15.06.2017 | 2217006311 | oprava vozoviek rýchlostných ciest SSÚR KE | ZM/2014/0277 | 4500111139 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 4,210,83 |
| 15.06.2017 | 2217006312 | Materiál | 4500112240 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 73,26 | |
| 15.06.2017 | 2217006313 | Denný monitoring a mediálna analýza 03/2017 | ET/2016/0398 | 4500108192 | NEWTON Media, spol. s r. o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 44253320 | 645,00 |
| 15.06.2017 | 2217006314 | Účastnícky poplatok ELTECH SK 2017 | 4500110947 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, Nitra, 949 01, SK | 46701958 | 300,00 | |
| 15.06.2017 | 2217006315 | Nafta | ZM/2015/0442 | 4500111816 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,217,54 |
| 15.06.2017 | 2217006316 | vyjadrenie k existencii PTZ: "Tlmiče nárazov v úseku ciest PR3 a R2 | 4500111936 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 10,83 | |
| 15.06.2017 | 2217006317 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA708OZ | 4500111892 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 942,40 |