Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2017 | 2217006215 | vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča | 4500111165 | Mgr. Viera Hudáková, Turie 328, Turie, 013 12, SK | 40739368 | 50,00 | |
| 13.06.2017 | 2217006216 | maliarske potreby | 4500111834 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 324,90 | |
| 13.06.2017 | 2217006217 | prenájom autobusu SETRA 8.6.2017 a 11.6.2017 | 4500111436 | Alexandra Riháková-Slovakia Bus Tra, Štítová 4105/10, Bratislava-Devín, 841 10, SK | 50156675 | 1,260,00 | |
| 13.06.2017 | 2217006218 | náhradné diely na svahovú kosačku | 4500111629 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 912,00 | |
| 13.06.2017 | 2217006219 | osadenie retroreflexných gombíkov na D1 v tuneli Branisko | 4500108950 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,000,00 | |
| 13.06.2017 | 2217006220 | náhradné diely na svahovú kosačku | 4500110236 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 898,00 | |
| 13.06.2017 | 2217006221 | náhradné diely | 4500109592 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 119,22 | |
| 13.06.2017 | 2217006222 | diagnostika a oprava klimatizácie na BL151JH | 4500111474 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 986,67 | |
| 13.06.2017 | 2217006223 | oprava zabezp.signal.prívesu BL017YF | 4500108755 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 7,949,68 | |
| 13.06.2017 | 2217006224 | oprava elektroniky na vozidle BA152PM | 4500108453 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 71,00 |