Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2017 | 2317007498 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/08653 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,67 | |
| 12.06.2017 | 2317007499 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/08654 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,24 | |
| 12.06.2017 | 2317007500 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/08655 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 48,64 | |
| 12.06.2017 | 5017000221 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/8711/2016/Podkriváň/1190/2591 | Slovenský Vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. 8, Banská Štiavnica, 969 55, SK | 36022047 | 9,460,22 | |
| 09.06.2017 | 2217006112 | výmena akumulátorov EPS | 4500111058 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 95,00 | |
| 09.06.2017 | 2217006341 | garmin glo | 4500110617 | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36277151 | 80,00 | |
| 09.06.2017 | 2217006073 | periodická skúška podľa STN EN IXO 9606-1 - Polák | 4500108872 | Zvartech, s.r.o., Mlynské pole 18, Limbach, 900 91, SK | 35856998 | 150,00 | |
| 09.06.2017 | 2217006074 | výroba relácie TEMPO | ZM/2017/0177 | 4500110968 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 09.06.2017 | 2217006075 | seminár letnej údržby pozemných komunikácií 7.-8.6.2017 | 4500111233 | MISTRÁL HS, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, SK | 35718013 | 1,570,00 | |
| 09.06.2017 | 2217006076 | oopp, drobný pomocný materiál | 4500111410 | Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34575723 | 292,50 |