Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2017 2217000742 Mesačný poplatok za pripojenie 4500103894 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
06.02.2017 2217000744 Mesačný poplatok za pripojenie 4500103896 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 233,02
06.02.2017 2217000745 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500103776 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
06.02.2017 2217000746 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500103777 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,05
06.02.2017 2217000747 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500103761 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
06.02.2017 2217000748 mesačná kontrola EPS NDS Polianky 19 ET/2016/0465 4500103455 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 65,00
06.02.2017 2217000749 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500103753 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
06.02.2017 2217000750 pramenitá voda Aqua Pro, Behárovce stredisko a vrátnica 4500104018 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 70,00
06.02.2017 2217000751 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500103758 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 267,86
06.02.2017 2217000752 Mesačný poplatok za mobilnú jednotku ZML/159/2011 4500103752 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45