Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2017 | 2217005917 | servis technika na úseku ochrany pred požiarmi 6/2017 | ZML/223/2010 | 4500103729 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 07.06.2017 | 2217005918 | náhradné diely | 4500110924 | ROTO - RACING s.r.o., Južná trieda 66, Košice, 040 01, SK | 36209104 | 184,20 | |
| 07.06.2017 | 2217005921 | asfaltová zmes | ET/2017/0115 | 4500108705 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,370,09 |
| 07.06.2017 | 2217005923 | ochranný pracovný odev | 4500110712 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 887,16 | |
| 07.06.2017 | 2217005930 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA537PK | 4500109679 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,902,00 | |
| 07.06.2017 | 2217005932 | upratovacie služby DO Piešťany | ET/2016/0459 | 4500110495 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 959,48 |
| 07.06.2017 | 2217005933 | bezpečnostné služby SSÚR KE máj 2017 | ZM/2014/0527 | 4500109750 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,075,76 |
| 07.06.2017 | 2217005935 | upratovacie služby DO Piešťany | 4500110603 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 359,99 | |
| 07.06.2017 | 2217005937 | upratovacie služby DO BB - Graniar | ET/2016/0314 | 4500111336 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 980,93 |
| 07.06.2017 | 2217005938 | upratovacie služby SSÚD Martin, máj 2017 | ET/2016/0458 | 4500103679 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 358,72 |