Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
27.01.2017	2217000404	rozkladacie kreslo		4500103237	Ing. Milan Kellner, 9.mája 22, Spišské Vlachy, 053 61, SK	37179799	174,17
27.01.2017	2217000405	vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb D1 Behárovce-Branisko		4500104383	Ing. Nováková Iveta, Jahodová 9, Smižany, 052 01, SK	34576100	200,00
27.01.2017	2217000406	školenie zamestnancov		4500104272	JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK	36620009	650,00
27.01.2017	2217000407	vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb		4500100190	Ing. Nováková Iveta, Jahodová 9, Smižany, 052 01, SK	34576100	720,00
27.01.2017	2217000408	materiál		4500104741	Road Service s.r.o., Turčianske Kľačany 407, Vrútky, 038 61, SK	50380885	550,00
27.01.2017	2217000409	rohož gumená		4500104189	Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK	36667536	73,32
27.01.2017	2217000410	Oprava vozidla BL 970EB		4500103441	DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK	167436	232,05
27.01.2017	2217000411	Obnova vodorovného dopravného značenia	ZM/2015/0532	4500097693	SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK	31606458	2,340,00
27.01.2017	2217000412	kontrola hasiacich prístrojov		4500104522	PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK	30813905	217,50
27.01.2017	2217000415	Materiál na údržbu		4500104142	Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK	33996369	493,31

‹
1
2
...
16168
16169
16170
16171
16172
16173
16174
...
26129
26130
›