Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2017 | 2217005763 | tyč | 4500110977 | MIKULKA tech s.r.o., Potočná 172/79, Skalica, 909 01, SK | 36264016 | 180,00 | |
| 05.06.2017 | 2217005801 | Betón suchý | 4500111235 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 39,20 | |
| 05.06.2017 | 2217005802 | skladovacia skriňa | 4500110026 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 179,55 | |
| 05.06.2017 | 2217005804 | technický servis, údržba a oprava na metoezariadeniach Boschung Mecatronic za 5/2017 | ZM/2013/0474 | 4500112189 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 47,555,00 |
| 05.06.2017 | 2217005805 | opravná sada | 4500110800 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 83,48 | |
| 05.06.2017 | 2217005807 | notárske úkony za 5/2017 | ZML/134/2010 | 4500111992 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 1,689,94 |
| 05.06.2017 | 2217005808 | pranie a čistenie pracovných odevov | 4500111021 | Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK | 36900451 | 117,80 | |
| 05.06.2017 | 2217005809 | Batérie do notebookov | 4500111794 | Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 108,54 | |
| 05.06.2017 | 2217005810 | pneuservisné práce BA962PI | 4500110907 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 126,98 | |
| 05.06.2017 | 2217005811 | strážna služba za 5/2017 Martin | ZM/2014/0459 | 4500109500 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,246,88 |