Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2017 | 2217005726 | Závora SPIN 6 | 4500110354 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 989,46 | |
| 02.06.2017 | 2217005727 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA532OF | 4500110729 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 918,00 | |
| 02.06.2017 | 2217005728 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500111200 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 02.06.2017 | 2217005729 | Očkovanie zamestnancov SSÚD Malacky | 4500109968 | MEDIX - CO, s.r.o., Malé námestie 22, Malacky, 901 01, SK | 35956968 | 576,00 | |
| 02.06.2017 | 2217005730 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500110847 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 618,04 |
| 02.06.2017 | 2217005731 | vizitky obojstranné | 4500110548 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,00 | |
| 02.06.2017 | 2217005734 | osadenie zvislých dopr.značenia križ. Hronská Brezina na R1 | ZM/2014/0482 | 4500108852 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,555,65 |
| 02.06.2017 | 2217005736 | psychologické posúdenie výberu uchádzačov prac.pozície operátor tunela | 4500110318 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 980,00 | |
| 02.06.2017 | 2317007640 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/08913 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 16,059,30 | |
| 02.06.2017 | 2317007640 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/08913 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 16,059,30 |