Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2017 | 2217005540 | Elektroinštalačný materiál | 4500110225 | HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK | 17315395 | 72,00 | |
| 31.05.2017 | 2217005541 | Materiál | 4500109481 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 57,98 | |
| 31.05.2017 | 2217005542 | Spojovací, spotr mat | 4500110780 | EXTOS PLUS, s.r.o., Odorínska cesta 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31727344 | 46,24 | |
| 31.05.2017 | 2217005543 | ND na vozidlá | 4500109483 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 372,13 | |
| 31.05.2017 | 2117000423 | Zmluva o dielo D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno, Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, Svrčinovec - Skalité, monitoring vplyvov na ŽP | ZML/1222/2010 | HGM-Žilina, s.r.o., Starkova 26, Žilina, 010 01, SK | 36390119 | 16,552,00 | |
| 31.05.2017 | 2117000426 | dohoda o urovnaní,k.ú.Jarovce | VP/2017/08321 | Areas, s.r.o., Martinčekova 30, Bratislava, 821 01, SK | 36831107 | 1,543,180,93 | |
| 31.05.2017 | 2217005565 | Inštalácia a dodávka sušičov | 4500110926 | Lotos Servis s.r.o., Bojnická 10, Bratislava - Nové Mesto, 831 04, SK | 47036109 | 790,00 | |
| 31.05.2017 | 2117000424 | Bezpečnostný audit | OBJ/35557/2017 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 6,800,00 | |
| 31.05.2017 | 2117000437 | Objednávka na technickú štúdiu. | OBJ/23369 | Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35889853 | 16,420,00 | |
| 31.05.2017 | 2117000439 | ocenenie ušlého zisku | OBJ/52116/2017 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 4,000,00 |