Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2017 | 2117000432 | Objednávka ZP_kú Beluša_Lasica | OBJ/38365/2017 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 595,33 | |
| 30.05.2017 | 2117000433 | Objednávka ZP_kú Beluša_Lasica | OBJ/38365/2017 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 613,03 | |
| 30.05.2017 | 2117000434 | ocenenie všeobecnej hodnoty pozemku | OBJ/52464/2017 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 250,00 | |
| 30.05.2017 | 2117000435 | Objednávka pre dotlač a konzultačné služby | OBJ/50918 | EKOJET s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, 831 03, SK | 35734990 | 500,00 | |
| 30.05.2017 | 2117000436 | objednávka ZP VB | OBJ/49119/2017 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 600,00 | |
| 30.05.2017 | 2217005451 | ochranné oblečenie | 4500108720 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 561,39 | |
| 30.05.2017 | 2217005453 | technické plyny | ZM/2014/0540 | 4500111040 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 175,10 |
| 30.05.2017 | 2217005455 | autosúčiastky | 4500110697 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 868,33 | |
| 30.05.2017 | 2217005457 | sanácia škár | ZM/2014/0395 | 4500108657 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 9,996,00 |
| 30.05.2017 | 2217005458 | opr.údržba auta BA649PR | 4500110679 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 239,00 |