Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2017 | 2317007021 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/08295 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,309,28 | |
| 29.05.2017 | 2217005376 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 815,44 | |
| 29.05.2017 | 2217005378 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 469,94 | |
| 29.05.2017 | 2217005390 | školenie strojníkov | 4500110654 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 298,00 | |
| 29.05.2017 | 2217005392 | čistič rúk | 4500109652 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 194,47 | |
| 29.05.2017 | 2217005394 | čistiace potreby | 4500110929 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 627,10 | |
| 29.05.2017 | 2217005397 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500109602 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 29.05.2017 | 2217005399 | deratizácia | 4500110996 | J &K TECHNOLOGY, s. r. o., Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46973401 | 60,00 | |
| 29.05.2017 | 2217005402 | pekárenské výrobky | ZM/2015/0061 | 4500110999 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 51,64 |
| 29.05.2017 | 2217005404 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500110981 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 244,48 |