Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2017 | 2217005425 | údržba auta BL960JD | 4500110523 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 11,27 | |
| 29.05.2017 | 2217005427 | SIKA sikafloor | 4500110509 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 126,83 | |
| 29.05.2017 | 2217005429 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500110639 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 188,73 |
| 29.05.2017 | 2217005430 | phm - motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500110727 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,072,30 |
| 29.05.2017 | 2217005431 | vypracovanie dokumentácie pre real.stavby:Oprava protiviz.steny na D2 BA - hr. SR/Mr 66,500 - 67,300 PJP | 4500102508 | R - PROJECT INVEST s. r. o., Pečnianska 27, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 43831915 | 8,780,00 | |
| 29.05.2017 | 2217005432 | motorový olej STIHL | 4500110216 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 199,50 | |
| 29.05.2017 | 2217005433 | termooblečenie | 4500110105 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 91,57 | |
| 29.05.2017 | 2217005434 | kovová skriňa | 4500110410 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 359,80 | |
| 29.05.2017 | 2217005435 | pneuservisné práce BA682PP | ET/2017/0098 | 4500108025 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |
| 29.05.2017 | 2217005436 | materiál | 4500110782 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 822,00 |