Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2017 | 2217005368 | chránič sluchu a nosný popruh | 4500110252 | Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK | 40067271 | 217,90 | |
| 26.05.2017 | 2217005369 | materiál | 4500110128 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 121,20 | |
| 26.05.2017 | 2217005370 | alternátor BOSCH | 4500110745 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 161,80 | |
| 26.05.2017 | 2217005371 | nádoby na nebezpečné látky | 4500109705 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 847,80 | |
| 26.05.2017 | 2217005372 | opr. a údržba auta BA495ME, AD080 | 4500110711 | HATEX spol. s.r.o., Bulharská 44, Trnava, 917 00, SK | 36222291 | 735,00 | |
| 26.05.2017 | 2217005373 | ochranné oblečenie | 4500110733 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 147,58 | |
| 26.05.2017 | 2217005374 | oprava záchytnej bariéry | 4500108354 | Slavomír Angleta, Potočná 405, Nová Baňa, 968 01, SK | 43495419 | 3,401,00 | |
| 26.05.2017 | 2217005375 | toner | 4500108305 | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 1,305,00 | |
| 26.05.2017 | 2217005377 | náhradné diely | 4500110641 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 228,60 | |
| 26.05.2017 | 2217005401 | oprava vozidla BL848GY | 4500104992 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 230,19 |