Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2017 | 2217005318 | disk | 4500110647 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 390,00 | |
| 25.05.2017 | 2217005319 | odb.príprava elektrotechnikov | 4500109240 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 500,00 | |
| 25.05.2017 | 2217005320 | zneškodnenie odpadu | ET/2017/0035 | 4500105987 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 425,85 |
| 25.05.2017 | 2217005321 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500107474 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 474,00 |
| 25.05.2017 | 2217005322 | bezpečnostná obuv a iné | 4500109368 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 969,70 | |
| 25.05.2017 | 2217005323 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500109342 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,823,00 |
| 25.05.2017 | 2217005324 | oprava vozidla BA774PG | 4500110169 | Mario Belák - SLUŽBY, Centrum II 92/52, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 43006671 | 610,00 | |
| 25.05.2017 | 2217005325 | letná termobielizeň | 4500110437 | KIBO spol. s r.o., Mlynské Nivy 56, Bratislava, 821 05, SK | 35702826 | 2,886,00 | |
| 25.05.2017 | 2217005326 | oprava vozidla BA191NL | 4500106249 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 417,74 | |
| 25.05.2017 | 2217005328 | oprava vozidla BA191NL | 4500108859 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 563,12 |