Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2017 | 2217005271 | odborná prehliadka nízkotlakovej teplovod.kotolne | 4500109908 | Juraj Hudy - GAMA TNS, Sídlisko Mladosť 994/8, Medzev, 044 25, SK | 10689231 | 399,00 | |
| 24.05.2017 | 2217005272 | odborné prehliadky a skúšky vyhradených techn.zariadení tlakových | 4500109577 | Juraj Hudy - GAMA TNS, Sídlisko Mladosť 994/8, Medzev, 044 25, SK | 10689231 | 990,00 | |
| 24.05.2017 | 2217005273 | školenie obsluhy stavebných strojov | 4500109265 | Školiace stredisko MK - Milan Kabarec, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 33215171 | 990,00 | |
| 24.05.2017 | 2217005274 | kanvice a filtre | 4500110552 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 129,02 | |
| 24.05.2017 | 2217005275 | materiál | 4500110498 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 434,72 | |
| 24.05.2017 | 2217005276 | materiál | 4500110500 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 602,40 | |
| 24.05.2017 | 2217005277 | autokozmetika | 4500109884 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 666,20 | |
| 24.05.2017 | 2217005278 | oprava vozidla BA385PN | 4500110475 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 362,93 | |
| 24.05.2017 | 2217005279 | náhradné diely | 4500110075 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 801,63 | |
| 24.05.2017 | 2217005280 | servis vozidla BA895XT | 4500110513 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 27,50 |