Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2017 | 2217005195 | oprava inštalácie, zateplenia, strešn.okna | 4500110368 | ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK | 46616837 | 603,00 | |
| 22.05.2017 | 2217005196 | vypracovanie podkladov pre trvalú prevádzku vodných stavieb na SSÚR Nová Baňa | 4500109260 | AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3, Žarnovica, 966 81, SK | 36633461 | 119,00 | |
| 22.05.2017 | 2217005198 | oprava vozidla BA861SL | 4500110465 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 62,20 | |
| 22.05.2017 | 2217005199 | hadice | 4500109555 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 96,22 | |
| 22.05.2017 | 2217005200 | materiál | 4500110457 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 303,66 | |
| 22.05.2017 | 2217005201 | náhradný diel | 4500110364 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 11,20 | |
| 22.05.2017 | 2217005202 | kurenársky materiál | 4500108588 | KVIP s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24, Senec, 903 01, SK | 36315991 | 418,73 | |
| 22.05.2017 | 2217005207 | žací silón | 4500110362 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 500,00 | |
| 22.05.2017 | 2217005208 | papier xerox A4 | 4500110490 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 89,67 | |
| 22.05.2017 | 2217005209 | opierka pre klávesnicu | 4500110380 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 99,51 |