Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
11.01.2017	2216015244	Poplatky za prenájom fliaš	ZM/2014/0540	4500103984	SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK	35746343	11,70
11.01.2017	2216015246	Oprava ovládania kosačky		4500103548	MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK	44020091	980,00
11.01.2017	2216015248	kancelárske potreby a tlačivá	ZM/2014/0289	4500103350	Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK	31331131	1,286,90
11.01.2017	2216015249	Likvidácia odpadu	ET/2016/0050	4500086835	KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK	36205214	80,75
11.01.2017	2216015250	Pranie prádla	ET/2016/0132	4500089798	UEZ s.r.o., Tolstého 6, Humenné, 066 01, SK	36483745	176,31
11.01.2017	2216015251	materiál		4500103552	BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK	36705381	46,81
11.01.2017	2216015252	Príležitostné parkovanie	ZM/2016/0129	4500104236	Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK	36288411	1,100,00
11.01.2017	2216015253	Oprava ECVR servera	ZM/2013/0462	4500101756	PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK	31376045	19,230,00
11.01.2017	2216015254	Oprava enkoderu	ZM/2013/0462	4500101010	PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK	31376045	7,514,00
11.01.2017	2216015255	Oprava/výmena Citiservera v rozvádzači	ZM/2013/0462	4500101324	PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK	31376045	7,987,00

‹
1
2
...
16240
16241
16242
16243
16244
16245
16246
...
26129
26130
›